昆明:多云 19℃~3℃
通知公告

您当前的位置:首页/ 通知公告

     

昆明市防汛抗旱指挥部办公室2016年度决算公开报告

来源于: 昆明市防汛抗旱 发布时间:2017-09-26 11:00 发布人:防汛抗旱

第一部分  昆明市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市防汛抗旱指挥部办公室是昆明防汛抗旱指挥部的常设办事机构,是昆明市人民政府负责全市防汛抗旱工作的执法主体,行使政府行政职能,纳入公务员管理体系。现有编制27人,在职人数26人,经费来源为财政拨款,执行事业单位会计制度。我办承担着全市防汛抗旱的组织协调工作、抗旱服务组织建设,防汛物资储备、洪旱灾情统计、防汛抗旱网络系统等其他事项。2016年,经过全体工作人员的共同努力,圆满的完成了各项工作。

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年以来,在市委、市政府和市水务局党组的正确领导下,在省水利厅、省防汛办的支持、帮助下,全办人员坚定信心、鼓足干劲、团结拼搏,扎实有效抓好蓄水、抗旱、防汛各项工作,尽最大努力减少洪旱灾害造成的损失,全面完成了年度各项工作任务。

二、 部门基本情况

昆明市防汛抗旱指挥部办公室为“参照公务员法管理”事业单位,2016年,人员编制29人,2016年末实际在职25人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年昆明市防汛抗旱指挥部办公室决算总收入781.62万元,其中:财政拨款收入781.62万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年3588.28万元对比减少了78.21%。 

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出781.62万元,其中:基本支出497.16万元,占总支出的63.64%;项目支出284.46万元,占总支出的36.36%。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障防汛抗旱指挥部办公室机构正常运转的日常支出497.16万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.76%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障昆明市防汛抗旱指挥部办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出284.46万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市防汛抗旱指挥部办公室2016年一般公共预算财政拨款支出781.62万元,占本年支出合计的100%。与上年支出对比减少了78.21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1. 住房保障(类)支出33.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职公住房公积金及住房补贴;

2. 农林水事务支出747.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%,主要用于防汛、抗旱等水利事务支出。

四、 “三公”经费决算情况说明

昆明市防汛抗旱指挥部办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额11.41万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出11.0万元,公务接待费支出0.41万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少13.39万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市防汛抗旱指挥部办公室因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算减少12.78万元。。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年昆明市防汛抗旱指挥部办公室购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆,公务用车购置及运行维护费11万元。其中:购置费0万元;运行维护费11万元,比2014年决算减少0.6万元,主要用于保障昆明市防汛抗旱工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年昆明市防汛抗旱指挥部办公室共执行国内公务接待9批次,33人,接待费开支0.41万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.01万元,主要用于接待主要用于接待上级单位、其他部门、县级对口等单位产生的费用。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市防汛抗旱指挥部办公室2016年机关运行经费支出463.23万元,与上年有所增加主要因为普调工资所致。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

2016决算公开表

昆明市防汛抗旱指挥部办公室

 2017年9月20日